总价款怎么去掉增值税，急求增值税发票发现税金少了一分不含税价款则多了一分

来源：整理时间：2022-12-09 09:11:18 编辑：税务知识手机版

1，急求增值税发票发现税金少了一分不含税价款则多了一分

只能调单价，多保留几位小数，改数试试，直到数准为止

不包括，包括增值税的栏目叫做“价税款合计”

急求增值税发票发现税金少了一分不含税价款则多了一分

2，如果数量和总价固定单价除不尽怎么开发票

一般以合同为准。财务上可以把优惠部分作为溢价处理。可以到当地税务办法咨询！

可以注明一下，在最后一个里面，把剩余的全部记录就可以

如果数量和总价固定单价除不尽怎么开发票

3，建筑工程固定总价合同跨期增值税率如何调整

纳税义务发生在调整税率前的适用原税率；发生在税率调整后的，适用新税率。原适用10%税率的业务，也仍然按11%开票，不管实际开票时间是否在2019年4月1日之后。只有2019年4月1日后发生纳税义务的业务才适用调整后新的税率。

建筑工程固定总价合同跨期增值税率如何调整

4，T6采购普通发票已经结算怎么才能删除

依次点开采购管理-采购结算-结算列表，在里面找到普通发票0000000001对应的结算单，打开之后点上面的删除，这时删除了该发票的结算单，然后在回发票界面点上面的删除，这次才删除的发票

1、取消审核：直接在采购发票页面“弃复”2、取消结算：采购—采购结算—结算单明细列表，删除需要修改发票的采购结算表，即可删除采购入库单和采购发票的结算

5，中级会计经济法这个成本为什么要减去增值税发票价款不是不含税的

这个问题这么理解，根据增值税暂行条例的规定，农产品收购可以根据农产品的买价与13%的扣除率计算抵扣进项税额，问题中的草莓的收购总价（买价）是100万元，可计算抵扣进项税额是：100×13%=13万元，现在不考虑运费成本，因为允许抵扣进项税额是13万元，而纳税人收购草莓总价是100万元，如果不减去允许计算抵扣的进项税额，计入草莓的账面成本是100万元，再加上允许计算抵扣的进项税额13万元，共计是113万元，而纳税人实际只支付收购总价100万元，多出了13万元。

增值税发票上一般有这几个数字：数量、单价（不含税）、金额、税率、税额和价税合计。数量×单价（不含税）=金额，金额×税率=税额，金额+税额=价税合计这里的税额就是增值税里的销项税额，增值税不仅包括销项税额还有进项税额，进项转出、已交税额、出口退税等等至于价款是不是含税价（就是价税合计）就要看具体的报价和合同了。

6，用友T3 存货单核算采购入库单生成凭证的进项税怎么删除呢问

用友T3 存货单核算采购入库单生成凭证的进项税删除：采购入库单本来是核算成本的，与税金无关，把应交税金去掉。　　采购入库单生成凭证应该是　　借：原材料　　贷：物资采购　　采购发票生成　　借；物资采购应交税金　　贷：应付账款　　在存货核算模块中，正常单据记账后，然后在购销单据制单生成凭证

我的客户是单核算模块的。没有采购发票的。这个税金还是我在论坛看别人加的。再看看别人怎么说的。

采购入库单是不反映税的问题，税的问题是采购发票生成的，是楼主的单据填制有问题

在存货核算模块中，正常单据记账后，然后在购销单据制单生成凭证

老兄,你这业务处理流程有问题吧,,,采购入库单本来是核算成本的,,怎么会与税有关系呢1.你采购入库单生成凭证应该是借原材料,贷物资采购而采购发票生成借物资采购应交税金贷应付账款2.如果你核算生成凭证的时候勾上了那个已结算的采购入库单......那么就是直接采购入库单和发票合并制单借原材料应交税金,,,贷应付账款这个删不了的,,,,另外,如果您那边不要核算税的话,那么填制普通发票呀,,,不算税的,也就是我上面说的,把应交税金去掉就O了....

7，增值税发票多开了金额但是已经做进系统请问如何做才能销账搜

如果是当月的，把发票退回来作废，再重新开一张；如果是以前月份的，要开红冲发票证明，退回发票，然后再开。

要知道你的增值税发票是万元版还是十万元版才好定开票的张数。假定你是十万元版的吧。举例如下：电脑10台，每台4900元，共计货款49000元。那么十万元版的发票用一张就可以了。（如果是万元版的发票就要用五张，四个一万的，一个九千的。）价税合计49000＝货款41880.34+税款7119.66.49000*折扣20%＝9800折扣9800＝折扣货款8376.07+折扣税款1423.93开票步骤：（用增值税普通发票开具，用1张发票。）1、首先选择相应的客户信息。2、在发票第一行中选择商品编码信息（商品名称和税率自动带出）。然后输入台数10，输入不含税金额41880.34，单价自动带出，将光标移到税款栏后税款也会自动计算出。3、在发票第二行中选择商品编码信息，然后输入折扣台数10，输入折扣价（负数填列）－8376.07，税款自动计算出也为负数。4、检查无误后点击发票上方“对勾”图标加总，出现价税合计金额39200。5、点选下面的收款人和复核人。开票人自动带出，用谁的名字进入就是谁开的票。6、点打印，点预览（注：此处最好不要点打印，而后到查寻中打印，要事先设置好打印机的位置，以免打错），预览后票面右上方密码区出现密码和电子票号（注意：此时一定要检查电子票号和发票号要相同），然后点不打印，点退出。7、最后在点退出开票界面后到查询中去打印刚才开过的发票即可。（注：一定要先设定好打印机格式，用发票样纸试打发票，合格后在打印正式发票，以免打印出格。特别要保证密码要在相应的密码区中。）打印机开票方法同上，只是折扣率不同。（略）不同的是不在发票价面输入商品明细，而是要先输入清单，在发票上方点清单，填好后就会在发票上显示汇总金额，要求是一张清单最多只能开八项商品。广告费1680元＝价款1584。91+税款95.09开票步骤也基本同上，如果不涉及数量问题就不用选，比如制作费，只输入不含税金额就可以了，税款自动带出，点勾加总，然后步骤都与上面一样。如果出现退票退货，没有跨月的话，对方又没认证，将货验收收回后，就可以直接作废退回的发票即可。而你的退货退票是跨月收回的，那就要先开具退票红字申请书，然后到主管税务机关办理退票手续，取得了开具红字发票通知单后方可开具红字发票办理退货收回。红字发票就是和原开具发票金额相反的金额。（具体的开具要求和事项要咨询你的主管税务机关，因为本人未遇上过这种情况，不敢细说。以免误导。）在取得了允许开具负数发票后，进入开票界面后要选择负数发票填开，然后输入相应的项目。